Boni

Um diese Funktionalität zu implementieren, gehe ich normalerweise wie folgt vor: 1. Ich erstelle ein separates Konto. 3. Ich erstelle ein Feld, in das ich schreibe, wie viel der Kunde mit Boni zahlen möchte ( Zahl ). 2. Ich füge ein Verfahren hinzu, das wie folgt funktioniert dies - überprüfen Sie den Betrag, der dem Kunden weniger als angegeben gezahlt wurde -> geben Sie einen Fehler aus, wenn alles in Ordnung ist - kein Fehler - schreiben Sie Boni vom Kunden in der zur Abbuchung angegebenen Höhe ab - ich zahle = der Betrag der abgeschriebenen Boni ( auf ein separates Konto aus Punkt 1) - Ich lösche das Feld "wie viel abschreiben" insgesamt Sie, wenn das Verfahren ausgelöst wird, das System 1. die Boni abgeschrieben hat 2. die Zahlung geleistet hat, wenn dies nach dieser Logik erfolgt ist, dann alle andere Einstellungen für gegenseitige Abrechnungen funktionieren standardmäßig. Das heißt, dies ist tatsächlich nur der Zahlungsbetrag in der Bestellung, wie jede andere Zahlung.