Der Zahlungsbetrag in LC ist nicht ganz korrekt.

Der folgende Block wurde zu den Schnittstelleneinstellungen des persönlichen Kontos hinzugefügt [file]4940[/file] [file]4941[/file] https://vzutik.crm-onebox.com/admin/shop/boxclient/8/interface/?workflowid=75 [file]4940[/file] [file]4941[/file] In der Zahlungssperre haben sie dies angegeben [file]4940[/file] [file]4941[/file] Hier haben wir eine Bestellung erstellt [file]4940[/file] [file]4941[/file] https://vzutik.crm-onebox.com/admin/customorder/dropi/302804/edit/ [file]4940[/file] [file]4941[/file] Wenn Sie die Anzeige in Ihrem Konto eintragen [file]4940[/file] [file]4941[/file] https://vzutik.crm-onebox.com/client/order/302804/ [file]4940[/file] [file]4941[/file] Und wenn Sie auf „Bezahlen“ klicken, wird der korrekte Betrag geschrieben [file]4940[/file] [file]4941[/file] es ist ausgefüllt Bestellfeld [file]4940[/file] [file]4941[/file] Aber wenn ich „opalt“ drücke, dann steht der Betrag auf 700. Und ich muss ihn zusätzlich mitnehmen. Felder [file]4940[/file] [file]4941[/file]