Bewerten Sie die Verfeinerung der Integration mit Kaspi.kz

1) Bestellstatus hochladen Verbessern Sie die automatische Aktion in der Phase des Geschäftsprozesses „Kaspi.kz/Bestellstatus ändern“ https://kaspi.kz/merchantcabinet/support/pages/viewpage.action?pageId=917615#id-API-Beschreibung für KaspiStore-Verkäufer – Bestellstatus ändern - Sie benötigen die Möglichkeit, den Status der Bestellung auszuwählen, die Sie übertragen möchten. Liste der Status https://prnt.sc/v6fyei - Und für den Stornierungsstatus: Senden Sie einen zusätzlichen Grund für die Stornierung und einen Kommentar. Wählen Sie ein zusätzliches Feld des Prozesses aus, aus dem der Wert übernommen wird. Standardmäßig führen wir eine Prüfung durch, ob das zusätzliche Prozessfeld einem der folgenden Werte entspricht: Käufer abgelehnt, Käufer konnte nicht erreicht werden, Nicht vorrätig; dann nehmen wir eine Ersetzung vor und senden: BUYER_CANCELATION_BY_MERCHANT, BUYER_NOT_REACHABLE, MERCHANT_OUT_OF_STOCK; bzw. Wir zeigen die Auswahl zusätzlicher Felder zur Stornierung nur an, wenn dieser Status in der Dropdown-Liste ausgewählt ist. 2) Erhalt der Bestellrechnung https://prnt.sc/v3hox0 https://kaspi.kz/merchantcabinet/support/pages/viewpage.action?pageId=917615#id – API-Beschreibung für KaspiStore-Verkäufer – Abrufen einer Liste der Bestellungen Sie müssen einmal pro Minute einen Link zum Drucken erhalten, d. - Darüber hinaus müssen Sie in der Liste aller Bestellungen Rechnungen in großen Mengen ausdrucken. 3) Entgegennahme von Bestellungen https://kaspi.kz/merchantcabinet/support/pages/viewpage.action?pageId=917615#id – API-Beschreibung für KaspiStore-Verkäufer – Abrufen einer Liste der Bestellungen Verbessern Sie die Aktion „Kaspi.kz/Bestellungen importieren“ Einstellungen: - Anzahl der Bestellungen (Standard 100, maximal 1000, Sie können die Anzahl angeben) - Felder für den Import festlegen: Geben Sie das Servicefeld aus der Liste https://i.imgur.com/BZ86aV9.png an – geben Sie an, wo es in das Feld geladen werden soll Verfügbare Standardfelder zur Auswahl: Zusätzliche Felder des Prozesses – Schreiben Sie den Wert, während er im Dienst ausgefüllt wird Wir übergeben ihn als Feldwert im Dienst an unser System. Wenn wir beispielsweise eine Dropdown-Liste haben und es keinen solchen Namen gibt, dann füllen wir ihn nicht aus Versandart Zahlungsmethode Prozesswährung Quelle Delivery Note Prozessadresse Lieferpreis Prozessrabatt (%) – Rabattwert, wenn nicht, können Sie ihn hinzufügen oder als manuell notieren (besser als manuell, denke ich) Name Vollständiger Name des Kunden Kundentelefon E-Mail-Client Prozessbeschreibung order_utm_source order_utm_medium order_utm_campaign order_utm_content order_utm_term order_utm_date order_utm_referrer true, false – als Wert für alle Typen außer „Tick“ übergeben, ankreuzen, wenn true, deaktivieren, wenn false Hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich richtig beschrieben habe, woher ich die Parameter bekomme: - Liefermethode – Korrespondenz zwischen den Liefermethoden einrichten https://i.imgur.com/aDwJWFQ.png – Geben Sie den Namen im Dienst an – welcher Name unserem entspricht - Zahlungsmethode – Anpassung der Zahlungsmethode an https://i.imgur.com/AFJqwPS.png - Prozesswährung – Geben Sie in der Dropdown-Liste die Währung an, in der die Bestellung importiert werden soll. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird standardmäßig die Basiswährung verwendet - Quelle – wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus - Auswahl des Produktfelds, nach dem nach dem Produkt gesucht werden soll (Artikel, externe ID, zusätzliches Produktfeld) + Auswahl des Felds auf der Dienstleistung, nach dem das Produkt erhalten werden soll. Produktdaten https://i.imgur.com/rYRNTkq.png und Sie können den Artikel wie folgt erhalten: https://i.imgur.com/PINbjdK.png - Kundendaten abrufen https://i.imgur.com/yVGrBBz.png - Zuerst muss ein Auftrag mit allen Feldern importiert werden, dann müssen alle Aktionen auf der Bühne und Abläufe funktionieren