Доработка отчета Акт сверки - считать по всем контрагентам, а не только поставщикам

Для отчета https://take.ms/ZLi2k https://crm-77.com/admin/report/desiner/3/view/?filter_user_client=39%2C612%2C65&templateid=&ok=Фільтрувати Нужно, чтобы отчет считал данные по продажам, то есть сделать какую-то галку "Формировать отчет по покупателям и поставщикам" 1) Угода/товар - если продажа товара - пишем Продажа товара покупателю - если возврат товара на склад - пишем Возврат товара от покупателя - если оприходование - Поступление на склад - возврат оприходование - Возврат товара поставщику - если входящий платеж - Оплата контрагента на рахунок... - если иходящий - Оплата контрагенту з рахунку... Здесь предистория - в 1с отчет формируется для контрагента, поэтому Приход это товары, а Расход деньги в оригинальном варианте отчета. Нам же нужно формировать отчет для себя, поэтому нужно поменять их местами будет так: 2) Приход товара - Переименовать на "Приход" - входящий платеж - положительное значение - исходящий платеж - отрицательное значение сейчас по деньгам так и считает, не меняем, просто пишем в Приход - если Оприходование это положительное значение - возврат оприходование - отрицательное значение 3) Расход (оплата) - Переименовать на "Расход" - продажа - положительное значение - возврат продажи - отрицательное значение 4) Конечный остаток: - Считаем так = Начальный остаток + Приход - Расход По начальному остатку прошу подсказать, как оно считает, чтобы определит, нужно ли дорабатывать + можно ли сделать группировку по компании контакта - то есть вместо каждого клиента показать компанию, а при разворачивании показать список всех заказов по компании, учитывая заказы сотрудников компании?