Finalisierung der Funktionalität zur „Verteilung“ einer Zahlung auf mehrere Prozesse

Sie müssen es ermöglichen, Zahlungen für mehrere Bestellungen in der Box zu buchen und dabei die ursprüngliche Zahlung (Betrag und Details) beizubehalten. Mit anderen Worten. es gibt eine Zahlung für 1000 Griwna, es muss daran gebunden werden - Bestellung 111 über den Betrag von 50 UAH, - Bestellen Sie 222 für den Betrag von 100 UAH. - den Restbetrag ohne Angabe der Bestellung akzeptieren (850 UAH) und behalten Sie die ursprünglichen Werte (Betrag, Eingabe, Anzahl usw.) bei. Es gab bereits Anfragen zu diesem Thema, die auf eine kosmische Stundenzahl geschätzt wurden https://crm-onebox.com/ru/support/finances/3343-potribno-v-quotavtomaticheski-raspredelyat-platezhi-klientov-po-protsessamquot/ https://crm-onebox.com/support/finances/2022-raspredelenie-odnogo-platezha-mezhdu-mezhdu-neskolkimi-zakazami-odnogo-i-togo-zhe-postavshchika/ Ich schlage eine Implementierungsoption vor, die meiner Meinung nach viel weniger arbeitsintensiv ist (aber ich könnte mich irren). Es besteht darin, die ursprüngliche Zahlung als virtuell zu markieren und im Hauptlink separate Zahlungen zu erstellen diese.: Fügen Sie dem Zahlungsformular einen Block mit der Buchungs-/Teilzahlungstabelle, bestehend aus Feldern, hinzu - Ordnungsnummer - Zahlungs-ID (mit Link) - Prozess (verbindlich) - Summe Jeder Eintrag in der Tabelle ist eine separate Zahlung Wenn in der Tabelle mindestens ein Wert ausgefüllt ist, wird die Hauptzahlung als „virtuell“ gekennzeichnet, d. h. bei der Berechnung der Verbindlichkeiten nicht berücksichtigt. Beim Speichern einer Zahlung: Teilzahlungen werden automatisch entsprechend der Buchungstabelle erstellt, in die die Felder aus der übergeordneten Zahlung kopiert werden: - Konto (Konto) - Für den Betrag - Also - Typ - Klient - Zahlungskategorie - Bindung an Dokument - Zahlungsdatum als Ergebnis erhalten wir - 1 virtuelle (im Saldo nicht berücksichtigte) Zahlung als übergeordnete Zahlung, deren Daten mit dem Kontoauszug übereinstimmen und eine Liste von erstellten „Unterzahlungen“ mit Verweisen auf verschiedene Vorgänge für unterschiedliche Beträge enthält - eine Reihe von Unterzahlungen, die mit Bezug zur übergeordneten Zahlung erstellt werden. Es sind diese Zahlungen, die in der Bilanz des Systems berücksichtigt werden.