Fiskalisierung, Schecks

[quote] Jewgeni schrieb: Für alle Bestellungen muss eine Scheckfiskalisierung eingerichtet werden. Unsere Besonderheit ist, dass wir viele FOPs haben, für die eine Prüfung erfolgen muss, und es auch Vorauszahlungen für Waren gibt, die auf die Konten verschiedener FOPs gehen. Beispiel: Eine Person hat eine Bestellung aufgegeben und eine Vorauszahlung in Höhe von 100 UAH geleistet – Sie müssen einen Scheck über einen FOP ausstellen, die Ware wurde ihm per NP zugesandt, er hat die Bestellung abgeholt und in diesem Moment müssen Sie einen Scheck ausstellen für den Restbetrag, ausgenommen den Betrag der Vorauszahlung, der Scheck muss jedoch bereits für einen anderen FOP ausgestellt sein. Mit Standardaktionen kann alles eingerichtet werden, bis auf zwei Punkte: 1) Der Vorauszahlungsscheck von 100 UAH kann nicht zurückgegeben werden, weil es wird nicht geschlossen und der Betrag der Restzahlung wird darin vermerkt. 2) Wir verwenden die Aktion „Erstellung eines Kaufbelegs, seine Fiskalisierung und Zustellung an den Kunden per E-Mail“ – das Feld, aus dem Sie den Betrag entnehmen müssen Die Quittung funktioniert nicht (Bildschirm 1) [/quote] Dies kann angepasst werden, Sie sollten jedoch bedenken, dass dies von den Steuerbehörden als Betrug oder Steuerhinterziehung angesehen werden kann. Dies ist theoretisch mit Rabatten möglich, d. h. auf den beiden Schecks wird lediglich ein Rabatt auf den zuvor gezahlten Betrag bzw. den noch zu zahlenden Betrag ausgewiesen. Der Scheck muss auf die FOP ausgestellt sein, die das Geld erhalten hat. 1) Warum sollten Sie den Scheck zurückgeben? 2) Wenn Sie Postpaid wählen, funktioniert die Einstellung mit zusätzlichen Feldern nicht. Das heißt, entweder das eine oder das andere. Wenn Sie die Einstellung „Nachzahlung überweisen…“ wählen, wird der Zahlungsbetrag in der Bestellung als Vorauszahlung und die Differenz zwischen Bestellbetrag und Zahlungsbetrag als Nachzahlung überwiesen [quote] Eugene schrieb: 3) Ist es möglich, das Zahlungsfeld in ein zusätzliches Feld des Prozesses zu kopieren, zum Beispiel die Zahlungskategorie (wir wollen, abhängig von der Zahlungskategorie, den Wert des zusätzlichen Feldes des Prozesses vorschreiben und basierend auf Es [/quote] Dies ist derzeit nicht möglich, sondern nur umgekehrt aus dem Bezahlvorgang. [quote] in die Tat umgesetzt, indem der Wert des Integrations-Kontrollkästchens überprüft wird) [/quote] Ja, das kannst du. Die Aktion hat die Einstellung „Zusatzfeld mit dem Namen der Integration“. Sie müssen nur ein solches Feld erstellen und in Aktion auswählen.

Vielen Dank für die schnelle Antwort! Zu Punkt 2) können Sie auf jeden Fall überprüfen, dass wir jetzt eine Aktion im Verfahren haben und diese mit den von Ihnen geschriebenen Einstellungen nicht funktioniert https://shopforcars.crm-onebox.com/app/workflow/12/procedure/162 /

[quote] Eugene schrieb: Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort! Gemäß Punkt 2) können Sie sicher überprüfen, dass wir jetzt eine Aktion im Verfahren haben und es mit solchen Einstellungen, wie Sie sie geschrieben haben, nicht funktioniert https://shopforcars.crm-onebox.com/app/workflow/12/procedure/ 162/ [/quote] Ich habe keinen Zugriff auf Ihr System. Bitte erklären Sie, was genau nicht funktioniert?